1С: Управление торговлей 8, ред. 11. Как ввести счет-фактуру комиссионера.
Достаточно часто встречаю данный вопрос в процессе ведения учета пользователями в программе Управление торговлей 8 редакции 11.1. Основная ошибка зачастую в неправильной последовательности действий просто от не знания методологии работы с документом.
Разбираемый вопрос приводится на примере релиза конфигурации 11.1.9. В статье рассматривается процесс подготовки и вывода на печать документа "Счет-фактура выданный" на основании документа "Отчет комиссионера о продажах". Не рассматривается весь процесс ведения комиссионной торговли. Когда создан документ "Отчет комиссионера о продажах", при попытке ввести счет-фактуру способом, аналогичным в документе "Реализация товаров", то в результате выводе на печать пользователь сталкивается с тем, что в печатной форме не заполнены реквизиты комиссионера (покупателя). Это связано с неправильной последовательностью действий пользователя. В табличной части "Товары" документа преварительно в колонке "" необходимо указать реквизиты счет-фактуры комитента, а именно "Номер", "Дата", "Покупатель". Последний выбирается из справочника партнеров и в общем случае является комиссионером документа. Оцените, оказалась ли эта публикация полезна для Вас?
© www.azhur-c.ru 2013-2025. Все права защищены. Использование текстов и изображений с данной страницы без письменного разрешения владельца запрещено. При использовании материалов с данной страницы обязательно указание ссылки на данную страницу. 31-03-2015 Журавлев А.С. (www.azhur-blog.ru) |
|
|||||||||||||
Copyright 2013-. Azhur-c.ru
ИП Журавлев Александр Сергеевич ИНН 667000271590 ОГРНИП 312667014300041 |